1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-804-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-228-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2721-228-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 22009,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2010 Título Descripción de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs.tarde de 15:00 a 17:30 hrs viernes a tarde hasta las 16:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUMINOSOS NOVA LUZ LTDA Razón Social LUMINOSOS NOVA LUZ LIMITADA R.U.T. 79.533.440-8 Sucursal LUMINOSOS NOVA LUZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 16 Unidad acrilicos de 30 cms. de ancho por 40 cm de largo con bolsillo central segun especificaciones adjuntas en anexo   $ 7.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.840 $ 115.840

Total Neto	$ 115.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.010
TOTAL OC	$ 137.850