1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-936-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACTIVIDADES PREVENTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 21714,34 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Seguel Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Distribuidora Seguel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121238 Frasco de pintura 7 Unidad no definida   PINTA CARITAS COLORE $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 30 Unidad no definida   LAPICES PASTA AZUL PUNTA GRUESA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 44121707 Lápices de colores 5 Unidad no definida   CAJA LAPICES DE COLORES $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340 44121612 Cuchillos cartoneros 5 Unidad no definida   CARTONERO $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 60121535 Goma de borrar 20 Unidad no definida   GOMAS DE BORRAR $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880 44121706 Lápices de madera 40 Unidad no definida   LAPICES GRAFITOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 25132002 Globos de aire caliente 5 Unidad no definida   BOLSAS DE GLOBOS N"9 50 UND $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44103103 Tóner 1 Unidad no definida   TONER XERON 6015 NEGRO $ 74.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.436 $ 74.436 14111606 Papel artístico o papel Kraft 20 Unidad no definida   PAPEL KRAFF $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040 14111530 Notas de papel autoadhesivo 3 Unidad no definida   BANDERITAS SEÑALIZADORAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 44121707 Lápices de colores 5 Unidad no definida   CAJAS LAPICE SCRIPTO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 44111506 Taco calendario 6 Unidad no definida   TACOS ADHESIVOS $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 44121802 Líquido corrector 4 Unidad no definida   CORRECTOR LIQUIDO $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880

Total Neto	$ 114.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.714
TOTAL OC	$ 136.000