1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2723-39-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Ser.Pues.Marc.de Ptas.y Limp.Est.de Ag.Potable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN_ SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 415 Comuna Buin Impuesto 1071004,16 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUALIMP Razón Social NELLY DEL CARMEN RIOS ALBORNOZ R.U.T. 11.375.539-3 Sucursal AQUALIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101531 Estanques sépticos 1 Unidad no definida Regularización de contrato suscrito por aumento de obras Servicio de puesta en Marcha de Ptas. y Limpieza Estanque de Agua Potable Los Areneros, Puente Maipo. Decreto Ex645 de fecha 03/03/2014 Regularización de contrato suscrito por aumento de obras Servicio de puesta en Marcha de Ptas. y Limpieza Estanque de Agua Potable Los Areneros, Puente Maipo. Decreto Ex645 de fecha 03/03/2014 $ 5.636.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.636.864 $ 5.636.864

Total Neto	$ 5.636.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.071.004
TOTAL OC	$ 6.707.868