1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2723-413-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales contrato de suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2723-32-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN_ SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 415 Comuna Buin Impuesto 107324,29411758 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Adquisición de materiales para Reparación Plaza y juegos el Solar IV Los materiales deben ser entregados en el lugar que indique la Unidad Técnica. Según itemizado adjunto. $ 564.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.865 $ 564.865

Total Neto	$ 564.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.324
TOTAL OC	$ 672.189