1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2723-57-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales e Insumos Mantención Alumbrado Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2723-88-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN_ SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13/69 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 415 Comuna Buin Impuesto 10309153 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Razón Social Sociedad Comercial Noriega Limitada R.U.T. 76.254.982-4 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Consiste en la adquisición de materiales e insumos para reparación y mantención del alumbrado público de la comuna, de acuerdo a las características descritas en las Bases Técnicas y anexos adjuntos. Consiste en la adquisición de materiales e insumos para reparación y mantención del alumbrado público de la comuna, de acuerdo a las características descritas en las Bases Técnicas y anexos adjuntos. $ 54.258.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.258.700 $ 54.258.700

Total Neto	$ 54.258.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.309.153
TOTAL OC	$ 64.567.853