1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Organizaciones Comunitarias) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 45790 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINO Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 9.328.408-9 Sucursal VETERINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 4 Unidad no definida Copa premium de base de mármol de 45 cm x 16, placa grabada. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 49101702 Trofeos 2 Unidad   Copa premium de base de mármol de 35 cm x 10, placa grabada. $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800 49101701 Medallas 40 Unidad   Medallas de 50 mm diametro grabadas $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 241.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.790
TOTAL OC	$ 286.790