1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-100-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DAF (FORMULARIOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-008 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Sancarlino Razón Social RAUL ROLANDO ROMERO GODOY R.U.T. 3.129.793-1 Sucursal El Sancarlino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad   CARATULAS J.P.L. CELESTES. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad   CARATULAS J.P.L. BLANCAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Talonario   ACTA DE INSPECCIÓN. (AHORA DEBE DECIR ACTA DE VISITA) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100