1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1004-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Asistencia social) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 27892 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 Colchón de plumas 2 Unidad   COLCHÓN DE ESPUMA DE 1,5 PLAZA DE 15 CMDE ALTO Y DENSIDAD 15 CM SIN RIBETES. $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800 56101515 Camas 1 Unidad   LITERA DE 1,5 PLAZA DESMONTABLE, CEPILLADO, SELLADO Y BARNIZADO CON 4 MANOS DE PRODUCTO EN SUS PARTES, SOMIER SUECO EN DOS PIEZAS, CON 10 FLEJES EN TOTAL, LAGUEROS DE 4" DE ALTURA X 32 mm DE ANCHO CON APOYADORES DE MADERA $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000

Total Neto	$ 146.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.892
TOTAL OC	$ 174.692