1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1009-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (SENDA -COMUNICACIONES)compra ágil: 2724-840-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 129085,62 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alternativa Razón Social MARISOL DE JESÚS ARIAS PINCHEIRA R.U.T. 8.396.739-0 Sucursal Alternativa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101604 Camisas o blusas de mujer 1 Pack poleras y otro (se adjunta detalle en cantidad, color, tallas a requerir   $ 679.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.398 $ 679.398

Total Neto	$ 679.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.086
TOTAL OC	$ 808.484

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.396.739-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.192.038-7 Ver adjunto