1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1013-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-68-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-68-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-005 y 215-22-04-012-002-011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 260504,25 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102404 Varillas de acero 1 Unidad 02 set de varillas para limpieza de alcantarillas y tubos de la comuna de San Carlos, según especificaciones técnicas adjuntas a la presente correspondiente a la linea N° 2. set de varillas para limpieza de alcantarillas según especificaciones licitación 2724-68-L119 $ 1.216.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.146 $ 1.216.146 23171509 Soldadura 1 Pack Pack de materiales para ser utilizados en la ejecución de proyectos municipales, según detalle en especificaciones técnicas adjuntas a la presente correspondiente a la linea N°1. materiales de construcción para ser utilizados en proyectos municipales según especificaciones de licitación 2724-68-l119 $ 154.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.929 $ 154.929

Total Neto	$ 1.371.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.504
TOTAL OC	$ 1.631.579