1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1071-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTECCIÓN CIVIL (DOM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-018 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 387543 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor Razón Social sociedad comercial trasportes y prestacion de serv R.U.T. 76.507.834-2 Sucursal victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 300 Metro Cúbico   BASE ESTABILIZADA 1 1/2 PULGAS DISPUESTA EN CANCHA DE ACOPIO MUNICIPAL $ 6.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.700 $ 2.039.700

Total Neto	$ 2.039.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.543
TOTAL OC	$ 2.427.243