1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1082-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 47872,01680667 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDEPENDENCIA849 Razón Social DANIEL ADRIAN PARRA RIQUELME R.U.T. 8.188.240-1 Sucursal INDEPENDENCIA849 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141506 Servicios de bienestar social 1 Pack PACK DE 17 PLANCHAS DE ZINC; 14 PLANCHAS E INTERNIT; 25 PIEZAS DE PINO DE 2X3; 80 TAPAS DE 1X4; 2 KILOS DE CLAVOS DE 21/2; 2 KILOS DE CLAVOS DE 3"; 2 KILOS DE CLAVOS DE ZINC; 1 FIELTRO LISO.-   $ 251.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.958 $ 251.958

Total Neto	$ 251.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.872
TOTAL OC	$ 299.830