1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1096-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CAMIONES ALJIBE (DOM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 92541,17647051 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroaventura Razón Social SERVICIOS HIDROELECTRICOS JOSEEDGARDO PARRAGUEZ IN R.U.T. 52.005.214-3 Sucursal Hidroaventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Pack EQUIPAMIENTO DE LOS 2 CAMIONES ALGIBES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SEGUN DETALLE SOL. COMPRA Nº 68012 DOM, DECRETO EXENTO (DOM) 283-8032 Y COTIZACION. (DESCONTAR A CUENTAS: 22-04-012-002-026 Y 22-04-012-002-027)   $ 487.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.059 $ 487.059

Total Neto	$ 487.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.541
TOTAL OC	$ 579.600