1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-110-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2012 Nombre de la Orden de Compra SHOW INFANTIL 29-02-2012 DESDE 2724-22-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-22-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonrisas Razón Social LETICIA ROSARIO ORTEGA FAUNDEZ R.U.T. 13.105.750-4 Sucursal Sonrisas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SHOW INFANTIL PARA EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2012, SEGUN DETALLE DE ACTIVIDADES ADJUNTAS EN ARCHIVO ANEXO N° 1   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500