1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-11157-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención vehículo Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 69425,05 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Froilan Gaete de la Fuente Razón Social FROILAN ENRIQUE GAETE DE LA FUENTE R.U.T. 7.029.039-1 Sucursal Froilan Gaete de la Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mantención y reparación de vehículo municipal patente KN-5680 según su cotización en anexo adjunta Mantención y reparación de vehículo municipal patente KN-5680 según su cotización en anexo adjunta $ 365.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.395 $ 365.395

Total Neto	$ 365.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.425
TOTAL OC	$ 434.820