1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-112-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS DE TINTAS PARA STOCK DE BODEGA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 63466,386546 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Eugenio Razón Social SILVA Y MEDINA LIMITADA R.U.T. 76.224.922-7 Sucursal Roberto Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121712 Recambios para marcadores 1 Pack PACK DE RECARGA DE 83 RECARGAS DE TINTAS HP 940-122-662-670 Y TONER SEGUN DETALLE EN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA.   $ 334.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.034 $ 334.034

Total Neto	$ 334.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.466
TOTAL OC	$ 397.500