1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1135-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Deporte para todos) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-005-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 23076,64 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINO Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 9.328.408-9 Sucursal VETERINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 32 Caja   BARRAS DE CEREAL TIPO CEREAL BAR O SIMILAR. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.752 $ 42.752 50202301 Agua 20 Unidad   BIDON DE AGUA SIN GAS 5 LITROS NESTLE O SIMILAR $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad   CAJA JUGO INDIVIDUAL YUZ 200 CC O SIMILAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 32 Unidad   VASOS PLASTICOS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.184 $ 13.184

Total Neto	$ 121.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.077
TOTAL OC	$ 144.533