1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-12-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-154-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 5244000 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INV AURORA LTDA Razón Social COMERCIAL INVERSIONES AURORA LIMITADA R.U.T. 76.990.348-8 Sucursal INV AURORA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 4 Unidad no definida Contenedor marítimo con estanterías para archivos de Secretaria Municipal, Finanzas y Juzgado de Policía Local Contenedor marítimo con estanterías para archivos $ 6.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600.000 $ 27.600.000

Total Neto	$ 27.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.244.000
TOTAL OC	$ 32.844.000