1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-127-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-42-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 79831,93273 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 1 Litro Gasolina 95 Octanos correspondiente a carga cupón electrónico al vehículo municipal: Móvil BRRJ - 12, $ 200.000.- (IVA incluido) .- Empresa con Contrato de Suministro con la Municipalidad de San Carlos $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Petróleo correspondiente a carga cupón electrónico al vehículo municipal: Móvil WC - 9638 $ 300.000.- (IVA incluido) .- Empresa con Contrato de Suministro con la Municipalidad de San Carlos $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000