1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1283-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Prog. adulto mayor) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-004-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 10553,781515 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLUS ON SPA Razón Social PLUS ON SPA R.U.T. 76.226.277-0 Sucursal PLUS ON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad   Paloma 2 x 1 mts en tela pvc full color + marco de madera.- $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.169 $ 50.168 60101906 Afiches del alfabeto 20 Unidad   Afiches impreso en papel later full color $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378

Total Neto	$ 55.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.554
TOTAL OC	$ 66.100