1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1293-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Asistencia social) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 19600,4 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 2 Unidad   FRAZADASDE 1,5 PLAZA DE COMPOSICION DE FIBRA Y LANA, TEJIDO DOBLE FAZ $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52121509 Sábanas 2 Juego   SÁBANAS DE 1,5 PLAZA DE HILOS $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980 49121502 Colchones de espuma 2 Unidad   COLCHON DE ESPUMA DE 1,5 PLAZA DE 15 CMDE ALTO Y DENSIDAD 15 CM SIN RIBETES $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800 52121505 Almohadas 2 Unidad   ALMOHADAS DE 50 X 70 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380

Total Neto	$ 103.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.600
TOTAL OC	$ 122.760