1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1320-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-109-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-109-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 85293,28 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ESTEBAN Razón Social ROBERTO ESTEBAN MORALES PEDREROS E.I.R.L R.U.T. 76.746.607-2 Sucursal ROBERTO ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Servicios de reparación de techumbres de edificios de la Municipalidad de San Carlos, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. Servicios de reparación de techumbres de edificios de la Municipalidad de San Carlos para los días 27 y 28 de septiembre 2019.- $ 448.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.912 $ 448.912

Total Neto	$ 448.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.293
TOTAL OC	$ 534.205