1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1323-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-112-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-112-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-005-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 98325 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Razón Social COMERCIAL HENRIQUEZ Y HENRIQUEZ LIMITADA R.U.T. 76.875.953-7 Sucursal Cesar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121505 Heno 1 Pack Adquisición de 90 fardos de Trébol con ballica de sobre 25 kilos cada uno, más 750 kilos de Avena en grano. -Trebol Ballica 90 fardos de 25 kilos cada uno - Avena en grano, 750 kilos, en sacos de 25 kilos $ 517.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.500 $ 517.500

Total Neto	$ 517.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.325
TOTAL OC	$ 615.825