1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1359-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-109-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-109-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-006-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 1012274,21 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Croma Limitada Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CROMA LT R.U.T. 78.268.660-7 Sucursal Croma Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161520 Micrófonos 1 Unidad Adquisición de un pack de equipos de sonido y amplificación para el estudio de grabación del Centro Cultural San Carlos de Itihue. Oferta completa de equipos de audio especificados en el punto 4 de las bases administrativas. $ 5.327.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.327.759 $ 5.327.759

Total Neto	$ 5.327.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.012.274
TOTAL OC	$ 6.340.033