1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1391-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-110-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-110-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 126412,588242 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MER-TEC Razón Social PAUL ALEXIS QUIROGA JARA R.U.T. 14.320.250-k Sucursal MER-TEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 1 Pack Pack de repuestos y accesorios para realizar la mantencion y reparación de vehículos municipales, según listado de materiales en especificaciones técnicas adjuntas a la presente y anexo numero dos. cuento con la totalidad de repuestos solicitados el valor es mas IVA. $ 665.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.329 $ 665.329

Total Neto	$ 665.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.413
TOTAL OC	$ 791.742