1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-141-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-006-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 90250 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Andrés Razón Social Eduardo Alvear Ortiz R.U.T. 17.459.114-8 Sucursal Eduardo Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Servicios de preparación y atención de 50 almuerzos para las atenciones de los elencos o grupos folclóricos que actuaran en las diversas presentaciones culturales realizadas durante el año 2020. SERVICIOS DE ALMUERZOS O CENAS SEGUN ESPECIFICACIONES $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.250
TOTAL OC	$ 565.250