1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-150-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-4-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-4-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 478991,5485 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor Razón Social sociedad comercial trasportes y prestacion de serv R.U.T. 76.507.834-2 Sucursal victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 23 Día/Hombre Cantidad de 23 días ofertados para el servicio de camión tolva en base al presupuesto disponible de $ 3.000.000, considerando mínimo 8 horas por día efectivas de trabajo. Servicio de arriendo camión tolva para ejecutar tareas propias de la Dirección de Obras Municipales. Según bases técnicas de licitación $ 109.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.007 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000