1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1507-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-127-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-127-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 185852,3 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Pack Pack de materiales de construcción según las especificaciones técnicas y anexo N° 2 adjuntos. Materiales de contruccion para programa de asistencia social segun especificaciones de licitacion 2724-127-L119 $ 978.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.170 $ 978.170

Total Neto	$ 978.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.852
TOTAL OC	$ 1.164.022