1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-157-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2724-59-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de material construcción reparación puente camino vecinal, Municipalidad de San Carlos Proveniente de Licitación 2724-59-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 36246,3 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Arcadio Rivera Jara R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Pack Cemento Pack de material de construcción según detalle y especificaciones en anexo adjunto,considerar material puesto en Bodega Municipal $ 190.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.770 $ 190.770

Total Neto	$ 190.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.246
TOTAL OC	$ 227.016