1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1577-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 350451,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promedical Clinic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LIMITADA R.U.T. 76.255.965-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promedical Clinic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 704 Paquete PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG DE 14 UNIDADES PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.480 $ 1.844.480

Total Neto	$ 1.844.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.451
TOTAL OC	$ 2.194.931

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto