1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1584-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001-001-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 201377,58 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Me Gusta! SpA Razón Social ME GUSTA DISENO INSPIRACION PROYECTOS SPA R.U.T. 76.258.602-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Me Gusta! SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 7 Unidad TOLDOS DE MADERA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 75.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.175 $ 525.175 30151901 Toldos 15 Unidad REPISAS PLEGABLES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.705 $ 414.705

Total Neto	$ 939.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 120.002
IVA  19  %	$ 201.378
TOTAL OC	$ 1.261.260