1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-16-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PUENTES DESDE 2724-76-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-76-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 576976,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Carrasco Uribe Razón Social OSCAR CARRASCO URIBE R.U.T. 5.932.473-k Sucursal Oscar Carrasco Uribe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad PACK DE MATERIALES PARA PUENTES SEGUN LISTADO ADJUNTO EN ANEXO Materiales de acuerdo a lo solicitado. $ 3.036.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036.720 $ 3.036.720

Total Neto	$ 3.036.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.977
TOTAL OC	$ 3.613.697