1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-168-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL, CONVENIO SUMINISTRO 2724- 2-LP07 , MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS Proveniente de Licitación 2724-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna -1 Impuesto 112010,51 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Froilan Gaete de la Fuente R.U.T. 7.029.039-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Reparaciones mecánicas realizadas a móvil municipal patente NR-8494, según su cotización en anexo adjunto $ 589.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.529 $ 589.529

Total Neto	$ 589.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.011
TOTAL OC	$ 701.540