1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-168-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MOJORAMIENTO OFICINAS OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 380 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 1398974,6303 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYC SOLAR Razón Social CONSTRUCTORA RUSSLAY E. M. JARA HERNÁNDEZ E.I.R.L R.U.T. 76.563.678-7 Sucursal AYC SOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de mejoramiento para dependencias del Programa OPD San Carlos VALOR NETO PLAZO ENTREGA 20 DIAS HABILES $ 7.363.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.363.024 $ 7.363.024

Total Neto	$ 7.363.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.398.975
TOTAL OC	$ 8.761.999