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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-1750-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO-PROGRAMA CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN VIOLENCIAS DE GENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
51092,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
F&J SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA F&J SPA
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R.U.T. |
77.918.435-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
F&J SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161512
| Parlantes | 1 | Unidad | PARLANTE BLUETOOTH, 500 W, CON AL MENOS 1 ENTRADA USB, 1 ENTRADA MICROFONO, TRANSPORTABLE | |
$ 58.137,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.137
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$ 58.137
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40101808
| Estufas de la calefacción | 1 | Unidad | ESTUFA A GAS 15 KILOS | |
$ 87.212,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.212
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$ 87.212
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40101604
| Ventiladores | 1 | Unidad | VENTILADOR TORRE ENFIRADOR DE AIRE | |
$ 123.557,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.557
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$ 123.557
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Total Neto
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$ 268.906
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.092
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$ 319.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.