1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-176-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DIDECO ASISTENCIA SOCIAL MATERIALES INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 308570,83 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRIMÁS FERRETERIA Razón Social FERRETERIA IRMA DEL CARMEN ANDRADES BARRERA E.I.R.L. R.U.T. 77.112.428-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRIMÁS FERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Pack MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, CON DESPACHO A DOMICILIO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 1.624.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.624.057 $ 1.624.057

Total Neto	$ 1.624.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.571
TOTAL OC	$ 1.932.628