1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-177-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DIDECO PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO MAT. OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-004-046 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 30080,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CARRERA 128   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Escarta Razón Social COMERCIAL ESCARTA SPA R.U.T. 77.077.049-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Escarta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 Guillotinas de imprenta 1 Pack MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 158.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.320 $ 158.320

Total Neto	$ 158.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.081
TOTAL OC	$ 188.401