1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1772-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-156-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-156-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18-102-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 102999,19 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Pack Adquisición de un pack de materiales para difusión proyecto F.N.D.R. Social 2019 "San Carlos se mueve con el reciclaje". Según especificaciones técnicas y anexo N° 2 adjunto. productos son de la mejor calidad e impresión, además se entregarán en un día hábil. $ 542.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.101 $ 542.101

Total Neto	$ 542.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.999
TOTAL OC	$ 645.100