1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-178-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DIDECO PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS (ALIMENTOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-046 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 28619,13 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CARRERA 128   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora La Catrina Razón Social COMERCIALIZADORA LA CATRINA SPA R.U.T. 78.166.455-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora La Catrina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 1 Pack ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 150.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.627 $ 150.627

Total Neto	$ 150.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.619
TOTAL OC	$ 179.246

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto