1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO 80 ALMUERZOS, SEGUN SOL. RR.PP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 59075,630251968 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Social San Carlos Razón Social DAVID EDUARDO VIVERO ARRIAGADA R.U.T. 13.375.643-4 Sucursal Club Social San Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112002 Carnes congeladas procesadas y preparadas 80 Unidad 80 ALMUERZOS, SEGUN SOL. 12722 DE RR.PP. DE 07/01/11 Y D.EX.(SM) Nº14-0141 DE 07/01/11,QUE APROB PROG. "CELEBR. VERANO EN LA COMUNA" Y LA ACTIVIDAD CIRCUITO TURISTICO A LUGARES EMBLEMATICOS DE SAN CARLOS"   $ 3.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.960 $ 310.924

Total Neto	$ 310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.076
TOTAL OC	$ 370.000