1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1804-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (FIC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 12773,10924535 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor johanna maritza Razón Social johanna maritza caro caro R.U.T. 14.303.708-8 Sucursal johanna maritza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 10 Unidad   MACETEROS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008 27112012 Criba jardinera 10 Unidad   JARDINERA RECTANGULAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 24112602 Tarros 20 Unidad   PAILA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 56101606 Maceteros 10 Unidad   MACETERO N° 28 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000