1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1833-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Asistencia social) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 32368,4 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 2 Unidad   COLCHON 1 PLAZA. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 52121505 Almohadas 2 Unidad   ALMOHADAS. $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380 52121508 Mantas o frazadas 4 Unidad   FRAZADAS 1 PLAZA. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52121509 Sábanas 2 Unidad   SABANAS 1 PLAZA. $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980 56101515 Camas 1 Unidad   LITERA 1 PLAZA. $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000

Total Neto	$ 170.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.368
TOTAL OC	$ 202.728