1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-191-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra TALLER MUNICIPAL (KHFR-20) compra ágil: 2724-182-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001-003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubenz Repuestos Razón Social EDGARDO ALFONSO GONZÁLEZ FAÚNDEZ R.U.T. 14.320.652-1 Sucursal Lubenz Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Pack 1 ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DISCO, PRENSA Y RODAMIENTO 1 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 LIMPIEZA GENERAL 1 GATA HIDRAULICA   $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.320.652-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.649.768-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.538.121-3 Ver adjunto