1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-1971-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Organizaciones Comunitarias) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 63716,5 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINO Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 9.328.408-9 Sucursal VETERINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 42 Unidad   CINTA SEDA COLORES 25 YDS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 11121803 Lino 136 Unidad   TELA BI STRECH. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200 11151701 Hilo de lana 5 Unidad   CONO HILO COLORES 2000 YDS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 11151701 Hilo de lana 3 Unidad   ROLLO BLONDA 240 MTS. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 335.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.716
TOTAL OC	$ 399.066