1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-200-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA SOCIAL (DDCO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO Comuna San Carlos Impuesto 71178,151253 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52529972 Razón Social SOC EVA OLIVARES PARADA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.805.680-1 Sucursal 52529972 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Pack   PACK DE 15 CANASTAS DE ALIMENTO ESPECIAL VELATORIO PARA ASISTENCIA SOCIAL. SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN VÍA PORTAL MERCADO PUBLICO N° 2724-88-CT17. $ 374.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.622 $ 374.622

Total Neto	$ 374.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.178
TOTAL OC	$ 445.800