1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-2001-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Programa Jovenes) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-004-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 61502,52101 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLUS ON SPA Razón Social PLUS ON SPA R.U.T. 76.226.277-0 Sucursal PLUS ON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 8 Unidad   Pendón roller de 2 mts x 80 cm impreso tela pvc full color. $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.968 $ 155.966 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad   Pasacalle o lienzo de 6 x 1 mts tela pvc impreso full color $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.732 $ 167.731

Total Neto	$ 323.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.503
TOTAL OC	$ 385.200