1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-2002-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Programa familias) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 44322,689071 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ R.U.T. 10.235.099-5 Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Pack   ARTÍCULOS DE OFICINA SEGÚN DETALLE DE PRODUCTOS EN SOL. DE COMPRA N° 5588 ADJUNTA. $ 233.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.277 $ 233.277

Total Neto	$ 233.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.323
TOTAL OC	$ 277.600