1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-2007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Programa Jovenes) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-004-004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 47165,823535 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINO Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 9.328.408-9 Sucursal VETERINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Pack - 10 BANDAS ELASTICAS SET 3 UNID. - 13 COLCHONETAS 45 OXFORD. - 20 MANCUERNAS NEOPRENE 1 KG. PACK DE PRODUCTOS. $ 248.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.241 $ 248.241

Total Neto	$ 248.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.166
TOTAL OC	$ 295.407