1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-204-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-24-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-80-002-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 433966,38647 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINDESIGN LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA R.U.T. 76.025.562-9 Sucursal WINDESIGN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PILOTOS DE LAS MOTOS conforme a especificaciones contenidas en archivo adjunto a bases administrativas especiales LINEA N° 4. Se adjunta ficha técnica de los productos. Valor expresado en neto, Se DEBE AGREGAR IVA $ 2.284.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284.034 $ 2.284.034

Total Neto	$ 2.284.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.966
TOTAL OC	$ 2.718.000