1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-2144-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2724-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-003-001-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 14212 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINO Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 9.328.408-9 Sucursal VETERINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 10 Unidad   SERVILLETAS 100 UNIDADES. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 70 Pack   VASOS PLÁSTICOS. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840 50202311 Bebidas 30 Unidad   BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080

Total Neto	$ 74.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.212
TOTAL OC	$ 89.012